红字申请单是什么意思，由销售方申请开具红字发票是什么意思

来源：整理时间：2022-12-17 11:42:24 编辑：金融知识手机版

1，由销售方申请开具红字发票是什么意思

由销售方申请开具红字发票，指的是发票对方还未认证的情况，如果对方已认证则需要购买方填写红字发票信息表。

一般情况下都是由销售方开具红字发票申请单，不过购买方要写发票退红证明并盖公章

由销售方申请开具红字发票是什么意思

2，什么是红字发票申请单

红字发票介绍　　一．符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废. 　　（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；　　（二）销售方未抄税并且未记账；　　（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。　　二．不符合作废条件：　　1. 购货方已认证由购货方填写申请单　　（1）认证通过：　　① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存）　　② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。　　（2）认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：　　①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。　　②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。　　2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单：　　在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。　　3. 购货方未认证，由销售方填写申请单：　　(1)销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

什么是红字发票申请单

3，新手关于红字发票申请单

抵抗联上没有数量吗？没有数量也可以还原的。另外直接开不含税单价也可以，申请单开错了也可以重开没关系

在红字发票申请单查底那里把那个多输的删掉，就是打印那里，我上次也这样，删了就可以了。

发票的界面右上方有个"税价格"按钮,输入你的含税价之后可以自动转换的.

新手关于红字发票申请单

4，关于增值税专票红字申请单

开票系统里的开具红字增值税专用发票申请单，在填写时好象只提示你输入原来蓝字有误发票代码和发票号码。其余内容都是系统自己调出来的，税号错的，它调出来的也是错的。开具的红字发票应该也是错误的税号，但这不影响你重开正确的蓝字发票。

你把发票退给销售方。出具你们单位开出的拒收证明。写上原因，由于数量不对。给对拿去。让他们销货方开具红字发票去。不用你们开.

5，开红字申请单

对方是小规模纳税人，直接到税务大厅办理作废就可以了，不用开红字申请。

公章或财务章,有规定,我看过申请表加u盘电子版,给税局导入,生成通知单,节省税局工作人员时间补充:看到这么多人回答用公章,真是没办法,我07年去税局办理红字发票申请时就是扣的财务章,税局人不给办理,我说我们税法有规定是财务章的,他去查了下,回来就给我开了通知单不和道的看一下/:国税发〔2006〕156号第十五条第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。

6，红字增值税专用发票申请单

具体步骤：先在开票系统里填写红字发票申请单，打印后并生成文件用U盘带到税局专管员里申请，然后带着申请单到主管税务机关审批，审批后税务机关会给你出具“开具红字发票通知单”，最后根据通知单号，在发票管理系统，负数发票中开具红字发票。

在电脑上打出申请单，并导在U盘上，到国税在打一个通知单，上面有个号，回来打出负数发票，再打正式的就可以了。

因为3%增值税是在税务机关代开的,所以想开具红字申请单的话,到税务机关的代开发票窗口,让税务局窗口自己开具红字申请单就行.

是在你家里抄税系统里打印并且拷贝出来的,操作流程你需要从买的抄税软件介绍里应该能有吧.

7，什么是红字发票申请单

有税控机就在税控机上直接打印，没有的就到国税网上下载填写

就是这个东东

8，红字申请单

只要是跨月的发票开错了，而且已经认证或者没过90天的情况！

就是隔月的，销售已作销售处理，不可能在税控中作废的。购货方无法认证，或者退货，或者发票开错等情况需要对方重新开发票或者冲减收入的。企业申请办理《开具红字增值税专用发票通知单》手续作如下规定：（1）因开票有误等原因销货方尚未将专用发票交付购买方的，或者因开票有误购买方拒收专用发票的，可以由销货方向主管税务机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》。（提醒注意：发票未交付购买方的，必须在开具有误发票的次月办理；拒收专用发票的，在发票认证期限内办理，并同时提供由购买方出具的写明理贞、错误具体项目以及正确内容的拒收证明（拒收证明必须加盖购买方的公章）（2）除开票有误外的其他情形（主要包括：已认证抵扣的发票，因发票模糊不清元法认证的发票，纳税人识别号不符，增值税专用发票代码、号码不符，退货，折让等等）全部必须由购买方到其主管税务机关办理《开具红字增值税专用发票通知单》的手续。（3）开票有误仅指：企业名称、地址、帐号、货物名称等明显开错。（特别提醒注意：纳税人识别号开错、增值税专用发票代码、号码开错不属于开票有误范围）（二）企业在开具红字专用发票时注意事项：1、《通知单》右上角的16位编号不得输错，该编号为全国唯一编号。2、应正确选择开具发票的“类别”，请正确选择“专用发票”还是“废旧物资发票”3、开具的红字专用发票上的“金额、税额“应与《通知单》上的”金额、税额“一致。企业如果出现上述错误或其他情况，企业在防伪税控抄报税时系统将无法对《通知单》进行核销。（三）企业在日常操作中注意事项：1、销货方在开具销货发票后或者购货方收到购货发票后，经办人员应及时查看发票有无开错或票面字迹不清，发票开错或票面字迹不清，（在当月）应立即收回或者退回发票，销货方在开票系统做“作废”处理，然后重新开具发票。2、如果购、销双方发生业务纠纷或其他问题，建议购货方收到抵扣发票后先在90天认证期限内及时认证，否则超过90天无法再办理相关手续。3、购货方取得的属于“无法认证”、“纳税人识别号不符”、“增值税专用发票代码、号码不符”发票，需将原发票联、抵扣联原件退回销货方。（四）其他相关事项告知：1、一份《通知单》只能开具一张红字发票。（特殊情况可通过临时扩版或者开具多份《通知单》解决）2、由于开具《通知单》前，防伪税控系统要对原蓝字发票情况进行远程同步数据对比，特别是非本省内的发票对比时间有的较长，有的要等一天以上方可办妥。总之，企业在办理《通知单》时，有部分企业可能无法当场办结，请纳税人给予谅解。3、上午11：30分后、下午4：30分后，由于总局系统停止同步数据更新比对，柜台无法为纳税人办理《通知单》。

发票对方无法认证，或是对方提出开票有误，或是销货退回需要重新开具的，，注意一点要是隔月的哦！~