如何网上开票系统，税控盘网上已经购买了发票怎么导入开票系统

来源：整理时间：2022-12-31 07:44:34 编辑：金融知识手机版

1，税控盘网上已经购买了发票怎么导入开票系统

进入开票系统：左上角有一个发票领用管理-介质领用管理-发票读入。这样读入税盘已购发票

带上您的税控盘带税务局，将税控盘交给税务局工作人员就可买发票了，发票信息会读入到您的税控盘中，并会给您对应的纸质发票。

税控盘网上已经购买了发票怎么导入开票系统

2，请问怎样网上开增值发票的

现在网上还没实行开具增值税专用发票,现在只有在网上认证增值税专用发票。

1、进开票系统，输密码，确定 2、系统设置里，输商品名，单价（分含税和不含税，设置含税），客户开票资料 3、点发票填开（自动进入专用发票，若想进普通票或废旧物资发票要另行选择），选择客户名（选完，全部客户开票信息全上了），选商品名，输入数量，完毕点右上角的钩。 4、放入发票（核对发票号与电脑里的发票号是否一致），点打印

请问怎样网上开增值发票的

3，急急急网开发票怎么弄啊

地税局开具的网开发票，你还没有买专用的设备吧？也就是所谓的税控设备，你在地税局指定的地点购买设备，对方会为你注册CA证书。安装OK后你自己就可以开具发票了。因为网开发票是新试用的，各个地方的要求可能会不同，具体的你最好询问你的专管员，TA会给你详细的解答。希望我的回答对你有所帮助。

如果是网上开发票,必须先把电脑转成税务系统,开电脑时不是有两个系统么?一个是办公系统一个是税务系统. 进去税务系统就好开发票了.

拿营业执照副本及复印件、本人身份证及复印件、组织机构代码证及复印件、工商局开户核准通知书复印件办理税务登记，办完税务登记，就可在税务局买增值税发票。一个月不超2万元免税，超过2万元全额交税。

急急急网开发票怎么弄啊

4，网上申请的发票怎么读入开票系统

发票管理——发票领购管理——网络发票分发——查询——录入待分发发票信息——分发。即可读入开票系统!在网上如何申领发票：1、点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项，进入发票申领页面，进入发票申领页面点击“更新”按钮。2、输入申领数量（在限量领取数A中减去尚存未开的空白发票数B，得出结果C为此次最大申领数），核对申领人信息为购票员或法人，选择领票方式。3、选择快递配送方式，点击“另选地址”按钮，显示配送信息维护页面。首次使用发票申领功能的朋友：需要点击“新增”按钮，可添加邮寄地址信息，输入完信息后，点击红框所示的“新增”按钮，即可保存邮寄信息。4、04点击“申领”按钮，弹出申领成功提示对话框，击“确认”按钮，发票申领就可以了。

发票管理——发票领购管理——网络发票分发——查询——录入待分发发票信息——分发

5，怎么在网上开发票

发票开票步骤：（1）双击桌面上“税控图标”→“进入系统”→选择“开票员”（一般选宣复兰）→“确定”→“客户编码”（如果是新客户需要增加，

如果是网上开票，用税务局给的账号和密码登陆税务局网上开票平台，进入后可以看到有发票开具、发票查询、发票补打、发票作废、设置，测试打印六个选项。如果是第一次开票，可以先测试打印，以免浪费发票。用普通白纸放入打印机，在设置里面把页边距调整好了再放真票进去就行了。即使是打错了也没有什么好怕的，将它作废就行了，毕竟是机器，难道还不准机器出点毛病什么的，就算是手写谁都不敢保证不会出错。作废后系统里面就有这个记录，不能再用这张发票了。（比如你点了打印到白纸上了，但票还没放进去，^_^）发票上不会显示你们公司的地址和名称，但是在税务局网上查发票号码和代码可以查到这张票是你们公司的。详细问题请见当地税务局网站。

6，网上预约发票怎么读入开票系统

【第一步】点击“发票管理/发票领用管理/网上领票管理/领用发票”菜单项，系统弹出网上领票界面【第二步】选择购票起止日期，点击“查询”按钮，系统将列出已经确认过的所选期间段的网上申领的发票信息【第三步】勾选需要下载的发票卷，点击“发票下载”按钮，则用户通过网上申领的电子发票信息自动读入到用户的金税盘中。

点击“发票管理”，再依次点击“发票领用管理”，“网上领票管理”，”领用发票”，弹出对话框后，点击购票日期内的“查询”，再点击“发票下载”即可。

是的，普通发票也需要读入。如果不读入，系统里无发票记录是无法开具发票，会提示你无发票需购买发票的信息的。步骤：插入开票盘，登录防伪税控开票系统打开里面的发票管理模块点击发票读入注意核对号码，确认无误后点击确认这样发票读入就完成了，普通发票虽然不可以抵扣，但是也需要严格管理

7，网上开发票流程

1、开具正数专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票 2、开具带销货清单的专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单 3、开具带折扣的专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票 4、开具负数专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票