红字申请单是什么，开红字发票申请单需要带什么资料

1，开红字发票申请单需要带什么资料

1.在税控系统打印红字发票申请， 2.把税控系统打印红字发票申请的数据考入U盘 3.对方的拒收发票证明 4.和红字发票相关的合同 5.原开错票的复印件

对方公司拒收的证明书（盖公章）、发票领购簿、税务登记证副证、公章。

开红字发票申请单需要带什么资料

2，红字申请单

就是隔月的，销售已作销售处理，不可能在税控中作废的。购货方无法认证，或者退货，或者发票开错等情况需要对方重新开发票或者冲减收入的。企业申请办理《开具红字增值税专用发票通知单》手续作如下规定：（1）因开票有误等原因销货方尚未将专用发票交付购买方的，或者因开票有误购买方拒收专用发票的，可以由销货方向主管税务机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》。（提醒注意：发票未交付购买方的，必须在开具有误发票的次月办理；拒收专用发票的，在发票认证期限内办理，并同时提供由购买方出具的写明理贞、错误具体项目以及正确内容的拒收证明（拒收证明必须加盖购买方的公章）（2）除开票有误外的其他情形（主要包括：已认证抵扣的发票，因发票模糊不清元法认证的发票，纳税人识别号不符，增值税专用发票代码、号码不符，退货，折让等等）全部必须由购买方到其主管税务机关办理《开具红字增值税专用发票通知单》的手续。（3）开票有误仅指：企业名称、地址、帐号、货物名称等明显开错。（特别提醒注意：纳税人识别号开错、增值税专用发票代码、号码开错不属于开票有误范围）（二）企业在开具红字专用发票时注意事项：1、《通知单》右上角的16位编号不得输错，该编号为全国唯一编号。2、应正确选择开具发票的“类别”，请正确选择“专用发票”还是“废旧物资发票”3、开具的红字专用发票上的“金额、税额“应与《通知单》上的”金额、税额“一致。企业如果出现上述错误或其他情况，企业在防伪税控抄报税时系统将无法对《通知单》进行核销。（三）企业在日常操作中注意事项：1、销货方在开具销货发票后或者购货方收到购货发票后，经办人员应及时查看发票有无开错或票面字迹不清，发票开错或票面字迹不清，（在当月）应立即收回或者退回发票，销货方在开票系统做“作废”处理，然后重新开具发票。2、如果购、销双方发生业务纠纷或其他问题，建议购货方收到抵扣发票后先在90天认证期限内及时认证，否则超过90天无法再办理相关手续。3、购货方取得的属于“无法认证”、“纳税人识别号不符”、“增值税专用发票代码、号码不符”发票，需将原发票联、抵扣联原件退回销货方。（四）其他相关事项告知：1、一份《通知单》只能开具一张红字发票。（特殊情况可通过临时扩版或者开具多份《通知单》解决）2、由于开具《通知单》前，防伪税控系统要对原蓝字发票情况进行远程同步数据对比，特别是非本省内的发票对比时间有的较长，有的要等一天以上方可办妥。总之，企业在办理《通知单》时，有部分企业可能无法当场办结，请纳税人给予谅解。3、上午11：30分后、下午4：30分后，由于总局系统停止同步数据更新比对，柜台无法为纳税人办理《通知单》。

红字申请单

3，红字发票申请单

你可根据11月的发票，手工录入对应“购货方名称”“税号”“货物名称”“数量”和总“金额”切记输入数量和金额时前面加上负号-。填开红字时也一样!数量和金额前加“-”号。

上年度12月份之前的发票明细已经结转了你可以手工录取填写发票的相关信息

现在不都是在金税卡中填写申请单了吗，直接输入发票号应该对应的资料都出来的

红字发票申请单

4，开红字申请单

对方是小规模纳税人，直接到税务大厅办理作废就可以了，不用开红字申请。

公章或财务章,有规定,我看过申请表加u盘电子版,给税局导入,生成通知单,节省税局工作人员时间补充:看到这么多人回答用公章,真是没办法,我07年去税局办理红字发票申请时就是扣的财务章,税局人不给办理,我说我们税法有规定是财务章的,他去查了下,回来就给我开了通知单不和道的看一下/:国税发〔2006〕156号第十五条第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。

5，增值税专用发票红字申请单

既然是销售方给你折扣，红字申请单由购买方开具，销售方凭购买方主管税务机关的通知单，开具红字发票，但对应的发票必须要认证。国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。　　《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

具体步骤：先在开票系统里填写红字发票申请单，打印后并生成文件用u盘带到税局专管员里申请，然后带着申请单到主管税务机关审批，审批后税务机关会给你出具“开具红字发票通知单”，最后根据通知单号，在发票管理系统，负数发票中开具红字发票。

6，红字专用发票申请单和红字发票

你的理解是对的，可以开的。只是退货要提供其他的资料。购货方办理退货、折让前，必须先将原购货发票进行认证，同时购、销双方签订“退货协议”或者“折让协议”。

对跨月发票（不超过90天）要作废的，才可以申请开红字发票，不是什么可以将1万元的折扣款从那3张蓝票里出。开红票申请单是需要作废几张发票就开几张申请单。补充：增值税发票说到开红票，就是表示要作废以前某张发票。因为是跨月了，需要通过开红票来充抵那笔销售收入和税金，否则，就谈不上开红票。而开红票，现在要经税务局批准，持有税务局《开具红字增值税专用发票通知单》才能开红票，因为你们购方已经认证了，根据规定，要由你们购方来开具这张通知单。不涉及那三张蓝字而开红票，那是很久以前的事情了，销方似乎对税务政策不是太了解。

理解正确，退货不受时间限制。

你的认为没错，就是这么操作！可是红字发票的期限是90天，过期就无法开了(防伪税控系统不让开），也不能开了，你去年的发票怕是开不出来了！

7，什么是红字发票申请单

就是这个东东

红字发票介绍　　一．符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废. 　　（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；　　（二）销售方未抄税并且未记账；　　（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。　　二．不符合作废条件：　　1. 购货方已认证由购货方填写申请单　　（1）认证通过：　　① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存）　　② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。　　（2）认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：　　①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。　　②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。　　2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单：　　在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。　　3. 购货方未认证，由销售方填写申请单：　　(1)销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

有税控机就在税控机上直接打印，没有的就到国税网上下载填写