如何做数据报税，在开普票里每月1号申报数据具体怎么弄的先点击报税再点

来源：整理时间：2022-12-30 17:40:28 编辑：金融知识手机版

1，在开普票里每月1号申报数据具体怎么弄的先点击报税再点

先汇总，再抄税

你好！汇总,抄税希望对你有所帮助，望采纳。

在开普票里每月1号申报数据具体怎么弄的先点击报税再点

2，网上报税怎么报啊具体步骤

1.看你报什么税种了 2.综合申报有就按数据进行申报，没有就点无税申报 3.其他要下载地税网站的申报软件，激活登陆密码， 4.申报数据，地税审核通过就ok了

.其他要下载地税网站的申报软件，激活登陆密码，

网上报税怎么报啊具体步骤

3，纳税报表怎么做的

财务报表就是资产负债表和损益表啊，在电子申报系统里面填好打印出来盖好公司工作去税务大厅申报，或者自己直接在电子申报系统申报，超过申报期限的只能去税务大厅申报的哦！希望可以帮到您。

每月交500元的管理费？似乎太多了。报帐报表要根据帐簿，要做记帐凭证，每月要做资产负债表、损益表，季度加现金流量表。

纳税报表怎么做的

4，电子网上报税怎么报

这个比较简单呀，先上网下载相关软件安装在自己电脑上，电子网上申报分地税申报与国税申报，二个是不同的网址，并要取得网上CA证书或者是免费网上申报的密码。按要求并结合自己的会计账与表就行了。

是一般纳税人电子申报吗？一般纳税人比较复杂一点，需要将进项发票数据导入电子申报软件，还有销项发票数据导入，再做报表，实际只是做资产负债表和利润表，其他报表都是新增就自动生成的，然后再导出报表的数据上传，最后在网上报税。

你要和金税公司人联系,申请安装网上申报系统,在你的电脑上,他们会教你报税程序的.

5，如何进行网上报税

您好：使用报税软件应该是以前期间的吧，就是自己填好电子版的报表并保存后申报。但是现在很多地区都要求使用数字证书，也就是CA证书。购买数字证书需要签订“三方协议”，即：企业，开户银行，税务局三方。每年230元钱，不同地区收费可能不同。在申报前将数字证书（外形酷似U盘的东西）插入电脑上的USB接口，在填好拟申报的财务报表，检查无误后进行正式申报；待正式申报结束后，便可使用数字证书进行网上划款。这样你就不用再坐车跑到税务局去交钱了

先通过报税软件填好相应数据后生成申报文件导出，然后打开网上申报窗口，通过输入税号及口令后进入，上传导出文件即可，一般稍等一下就能显示反馈信息，申报成功，打印纸质申报表，交税局确认缴税；

6，如何网上报税

1、到税务局申请，获得密码。 2、上税务局的网站，输入你的纳税识别码、密码进入报税系统。 3、再进入报税申报，将你在“电子报税”系统里面导出的报表，导入到网上的报税系统就可以了。 4、报税后可以去“报税查询”打印你所上报的报表。首先在电子申报系统里面完成报表,然后生成申报文件,再登陆国税网站,输入纳税编号,密码,验证码,点击进入申报征收,再到一般纳税人申报,上传申报文件,系统提示完成操作,申报成功界面,就OK了。进国税局主页，输入你的税号和密码，点击登陆，进入后点击网上申报，点击增值税一般纳税人，接着填报表就OK了，顺序附表4、附表3、附表2、附表1、增值税纳税申报表、损益表、资产负债表、检查无误后点击全申报！每季度不要忘记田所得税的报表！作为一般纳税人的话，基本程序如下：1、月底前进项发票认证解密2、报税前（至少在次月7日前）销项发票抄税（在中介机构代开发票的一般由中介机构代办抄税）3、打印本月开票清单4、网上报税（增值税为每月10日前，所得税为15日前）：A、如有开具普通发票，要导入B、如取得可以抵扣的“四小票”（货运发票、废旧物资发票、农产品收购凭证、海关增值税完税旁证），需要采集导入C、主表自动生成后，根据开票清单，填列申报表中的“销项明细”D、如有进项转出、已交税金（一般发生在小型商贸企业辅导期）等情况，需要填列E、连同附报表格及会计报表一起网上申报、接收回执、打印盖章5、确认纳税专户内有足够的资金用于交纳税金6、网上打印的资料连同开票清单、金税卡(如开票由中介机构代理,则不需要你携带了)到税务局大厅窗口进行比对，如无误，OK！如有问题，金税卡锁死，转异常岗处理。网上报税操作流程分为以下几步：（第一步）填写申报表纳税人利用“填写申报表”功能填写需申报的申报表（没有在地税部门做过税种登记的税种，网上不能申报）；分主附表的，先填写附表并保存，然后打开主表进行编辑或直接保存，如：营业税申报。（第二步）正式申报纳税人利用“正式申报”功能将已填写并保存过的申报表正式申报到地税征管系统。申报表正式申报成功后，不能再进行填写和修改。未正式申报或正式申报失败的申报表，其包含的税种按未申报对待。（第三步）网上划款纳税人利用“网上划款”功能对正式申报成功的申报表，通过划款功能生成待划款税票，若提示划款失败，应返回继续进行划款操作。（地税部门会将待划款税票的信息定期传递到银行进行扣款）。纳税人可在成功划款一日后通过“网上划款”功能的实缴查询，确认地税部门扣款是否成功。（第四步）申报查询、划款查询正式申报及网上划款结束后应利用“申报查询”、“划款查询”进行申报查询、划款查询。确保需要申报的申报表都已经申报、划款成功。（第五步）打印申报表和完税证明。正式申报成功后，可以通过“申报查询”功能打印出申报表（纸张为A4纸）。扣款成功后，可以到开户银行打印完税凭证。注：登录“纳税人识别号”为您的税务登记证号，“密码”为您的网上报税银行账号的后6位。为保证您网上报税数据的安全，建议您在第一次登录网上报税系统后立即修改初始密码，并在以后定期修改密码。

7，哪位朋友快告诉我怎么报税啊流程

小规模纳税人： 1.首先作帐，出报表，这个是必须的。 2.然后准备好IC卡，写着中国税务的卡。插入读卡器，打开申报软件，点接口—读卡。稍等一会，读卡结束。填写报表。小规模纳税人两张表，加资产负债表和损益表。保存，如果有错误会提示。填写好，保存后打印，一式两份。4张表打印完毕，打印前一定要预览，调整后打印。关闭表格。 3.点接口，写卡，等待数秒钟后，提示写卡完毕。工作完成了一大部分。 4.盖公章，然后带着国税登记证副本原件，发票领购本，IC卡，公章到报税大厅报税。（如果盖好章了，公章可以不带，我一般都带，万一有需要盖章的地方呢） 5.交到税务后，税务人员在发票领购本上盖章，报税完毕。写给新手会计IC卡国税报税工作流程：一般纳税人： 1.首先作帐，出报表，这个是必须的。 2.如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的IC卡插到读卡器，点发票管理,抄税处理。填写表格，5张表。写卡，打印，增值税明细表,正数,负数表等. 3.准备中国税务字样的IC卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是5张增值税的，一张主表，4张附表。资产负债表，损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好，调整打印纸张，进行打印，一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报表. 4.完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税。程序同上。完成。

报税及流程报税一般分二种：一、手工申报。只要你拿好：纳税申报表、会计报表和其它的纳税相关材料，到相关的税务局征收大厅进行纳税申报就可以了，一般企业的相关人员都可以。二、电子申报只要到相关财税网下载相关的电子报税软件，同时，在相关的服务单位里（电子报税服务商）开设电子报税帐号，你在家就可以进行网上电子报税了。相关的纸质材料，可以在以后的日子送到税务局就可以了。补充一点，拿开过的开发票去税局，是叫网上认证，一般在月底前完成，申报是在月初开始的。用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意： 1、发行应带物品：金税卡和IC卡 2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡 3、更改信息应带物品：IC卡 4、获得授权应带物品：IC卡 5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡 6、修改分机数量应带物品：主机IC卡 7、领购专用发票应带物品：主机IC卡 8、退回专用发票应带物品：主机IC卡 9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表 10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联 11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 -→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作：登录-→编码维护发票填开操作一、购买并读入发要二、开具发票 A、开具正数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票 B、开具带销货清单的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单 C、开具带折扣的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票 D、开具负数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票三、作废专用发票 A、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功 B、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功抄报税操作一、用户抄报税流程抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税 A、抄税起始日正常抄税处理；进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功 B、重复抄上月旧税：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功 C、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息主分机结构一、主分机购票及读入流程主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→ 分开系机读入新领购发票二、主分机抄报税流程 A、分开票机抄报税流程：分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税 B、主开票机抄报税流程：主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税注意：对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。系统注册与登录一、注册内容企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特征码等。二、注册要求注册方式必须选择“已用金税卡” 三、注册操作步骤：启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成四、系统登录操作步骤：启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统注意：企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。系统设置一、系统初始化 A、开始初始化进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功注意： l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。 2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。 3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。 4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。 5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。 B、企业税务信息：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认 C、结束初始化：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功注意： l、本功能只在"初始设置"状态下才能使用。 2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。 3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。二、编码设置 A、客户编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入注意： l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。 2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。 3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。 B、商品编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入 C、增值税税目编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入 D、发票类别编码进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入 E、行政区编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入三、数据导入 A、编码导入：进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入说明： l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。 2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式 B、发票导入：进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入 C、税目更新：进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存发票管理一、发票领用管理 A、从IC卡读入新购发票：持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票说明： I、用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”，然后再到发票发售子系统购买发票。 2、如下情况将不能成功读入发票： a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。 b、IC卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走 c、金税卡已到锁死期，不能读入发票 3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。 B、已购发明退回IC卡：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认说明： 1、以下情况退回发票将失败： a、金税卡中无剩余发票； b、在读卡器中插入本机IC卡； c、IC卡中已有尚未读走的退票信息； d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能 2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统 C、发票库存查询：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询专用发票库存查询窗口结构说明：工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。说明： 1、当系统处于"正常处理"状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。 2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。 A、向分机分配发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。 2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。 3、分开票机IC卡中不能有未读走的发票。 4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。 B、收回分机退回发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡 -→提示成功。说明： l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。 2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。 3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。 4、所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。 5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。 C、主机接收分机领用存数据。进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能 2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。 D、分机传出发票领用存数据：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认说明； 1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。 2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。 3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作”。二、发票开具管理 A、发票填开：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票注意： 1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。 2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。 3、发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。 4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。 5、在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。 6、若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。 7、负数发票不可以复制。 8、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。 9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。 10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。 11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。 12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。说明： 1、销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。 2、正数发票可以多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。 3、开具负数发要时，如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时，相应的负数发票只汇总金额和税额，不转换明细。 4，每一张发票只允许带一张销货清单。 5、如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，发票上不能开具其它商品。 6、可对清单中多行商品进行折扣。 7、若当前发票已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。 8、负数发票不可以复制。 9、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。 B、已开发票查询：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细，查看内容说明： 1、若要连续打印发票或销货清单，可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票，再进行打印即可。 2、查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。 3、打印销货清单或连续打印多张发票，只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。 C、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废说明： 1、已报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销 2、发票作废状态将记入金税卡，己作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。 3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。 D、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认” 框中点击确认 E、发票修复：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕，退出存盘三、票据打印格式设计 A、发票打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板，单击“设计”-→选择发票格式。说明：管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。 B、销货清单打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计-→设计发票打印格式”

一般纳税人还是小规模纳税人