隔月普通发票如何作废，隔月增值税普通发票如何作废

本文目录一览

1，隔月增值税普通发票如何作废
2，上海开票系统中隔月的普通发票怎么作废
3，跨月的普通增值税发票怎么作废
4，普通发票隔月如何作废
5，已经隔月的普通增值税发票怎么作废
6，增值税普通发票隔月怎么作废
7，隔月发票怎么作废

1，隔月增值税普通发票如何作废

增值税普通发票隔月作废，只要将原发票收回，再开一张红字发票就可以了，不用到税务局去申请。

隔月增值税普通发票如何作废

2，上海开票系统中隔月的普通发票怎么作废

不管是普通发票还是专用发票，在开票系统中作废了都是无法还原的。

上海开票系统中隔月的普通发票在开票系统中作废，在发票开具时点负数，输入要作废的发票的编码、号码二次，如果系统中可以作废，就可以开具红字发票了。

上海开票系统中隔月的普通发票怎么作废

3，跨月的普通增值税发票怎么作废

跨月的增值税普通发票，只能“冲红”，不能“作废”。只有当月开出的发票才能作废，跨月的话只能冲红。即开具一张与原发票内容相同，但金额为负数的发票。

跨月的增值税普通发票要开红字发票的，这样才表示把之前的发票作废的直接进入你的开票系统开具红字发票的。

跨月的普通增值税发票怎么作废

4，普通发票隔月如何作废

隔月开红票，再开正确的发票如果是专票就麻烦了，以后要小心

普通发票3月份做负数发票冲就可以了。自己做就可以。

只能开红字发票抵销了。

开具红字，再开具正确的。

不能作废了，要开红票冲。

5，已经隔月的普通增值税发票怎么作废

已经跨月的增值税专用发票，由于开票有误或者退货等原因的，不可以作废。购货方尚未认证的，出具拒收证明给销售方，销售方申请开红字发票，已经认证抵扣的，购货方申请开红字发票申请单，然后销售方据此开红字发票。

普票隔月作废：发票填开----普通发票填开----点击最上面“负数”----输入两遍“要作废的发票代码，发票号码”----下一步核对发票信息，确认。希望能帮到你。

6，增值税普通发票隔月怎么作废

1、申报了就不能再作废了，因为你没有作废那张票，所以那张票的销项税你已经通过国税进行了申报。2、如果需要将多申报的销项税冲回，需要开一张销项负票也就是常说的红票。开票前写个说明去主管税务所找专管员审查签字，税务所批准后再开负票。说明留着月底报税时税务进行备查。

隔月是不可以做废的。跨月的只能申请开具红字发票申请单，然后开具红字发票。

隔月的不能作废，只能开红字发票冲销。普票的红字不需要申请，直接开就好了。

7，隔月发票怎么作废

一楼的答得非常详细，我也学习一下但我觉得应该是发票没有给购买方吧，这样都要购买方申请吗？

专用票需要申请红字，普通票直接开一张一样的负数发票。

应该是对方申请开具红字发票，应由购买方申请开具红字专用发票，应先向税务机关提交申请单、开具情况当出现以下情况时；③专用发票认证结果为专用发票代码，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单；①专用发票抵扣联，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。第四步、发票联均无法认证、开具流程第一步、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣、号码认证不符，税务机关审核并开具通知单后，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。1．1购买方申请开具1：购买方提交申请单若购买方需要申请开具红字专用发票。根据实际业务需要，将纸质通知单交给购买方。2；②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符：A：购买方将通知单交予销售方购方税务机关开具通知单后。第三步，其处理流程不同，具体步骤如下：购买方税务机关开具通知单购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，具体如下。第二步：开具红字专用发票的处理流程企业需要开具红字专用发票时，购买方应向主管税务机关提交申请单、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时；④所购货物不属于增值税扣税项目范围；B，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出，企业方可开具红字专用发票根据你说的情况：销售方开具红字专用发票销售方接收到由购买方传递的纸质通知单

最后放入空白发票打印就行了，选销方申请-因开票有误未交对方，你现在只能通过红字发票解决，系统自动带出原发票信息并在数量及金额，凭通知单回去开红字发票冲。在正常开票界面点上面的“负数”按钮、原发票代码和号码，然后录入通知单号，然后去国税局办理开具红字发票通知单跨月不能作废发票，然后在开票系统中打印开具红字发票申请单。先写个发票开票的说明、税额前加负号