税务开专票需要什么资料，去开增值税专用发票需要交什么资料

来源：整理时间：2022-12-17 00:23:23 编辑：金融知识手机版

1，去开增值税专用发票需要交什么资料

身份证、税务登记证、对方开的开票内容证明。

开具增值税专票的需要的资料信息：单位名称、地址、电话、纳税人登记号、开户银行及帐号。

去开增值税专用发票需要交什么资料

2，开增值税专用票需要什么资料

需要对方一般纳税人资格认定和税务登记证的复印件，从这两个复印件里你可以获得下列信息：纳税人名称、税号、地址、电话、基本户的开户行和账号、经营范围。如果是对对方开增值税普通发票，你必须要对方名称，有税号、开户行、银行账号、地址、联系方式的也要提供，没有的可不需要。

开增值税专用票需要什么资料

3，到税务局开增值税专用发票带什么资料

到税务局开增值税专用发票带以下资料：1、税务登记证副本（只查验）；2、《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》（报送2份）；3、税收完税凭证（报送）；4、税务机关要求提供的其他资料。代开发票是开票人未销售货物或者提供劳务而代索票人开具发票的行为。《中华人民共和国发票管理办法》第二十五条规定：任何单位和个人不得转借、转让、代开发票。从某公司向A购买运输劳务，但是A公司不是增值税一般纳税人，那么A公司让A的关联公司B代开专用发票，这种就属于代开。一般税务机关通过查合同可以查出。此外，铂略咨询指出目前税务机关查的比较多的是挂靠经营。扩展资料：增值税专用发票开办流程：办事程序:1、受理审核（1）审核是否属于本税务机关管辖的增值税纳税人；（2）审核《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》的相关项目填写是否完整准确，增值税征收率和计算的税额是否正确，印章是否齐全，销售的货物是否为免税货物.（3）审核纳税人是否提供加盖银行收讫印章的税收完税凭证。2、核准审核无误的，根据“一单一证一票”原则，即《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》、税收完税凭证和增值税专用发票三者一一对应，为纳税人代开增值税专用发票，收取增值税专用发票工本费。3、资料归档参考资料来源：搜狗百科-增值税专用发票

税务局可以申请开增值税票（一）需要的资料：1、税务登记证2、经办人身份证明3、填写代开申请单4、发票专用章（二）小规模代开增值税专用发.票流程　申报窗口申报入库税款——代开专用发.票相关材料——代开发.票窗口购票、开票　（三）注意事项：　申请代开增值税专用发.票必须入库税款。

到税务局开增值税专用发票带什么资料

4，想要开增值税专用发票需要哪些证件呢

三证合一后开具增值税专票，需要提供的资料有付款方的纳税人识别号，付款方的银行账号、开户行名称，付款方的注册地址、电话。开具增值税专用发票不需要三证，只需要提供税务登记证，上面注明纳税人名称、税务登记证号，也就是购货方纳税人识别号，公司地址及电话，公司开户行及帐号。开具增值税需要购货方需提供营业执照，税务登记证，一般纳税人资格证，税务登记证上已经有这些资料。所谓三证是指营业执照、税务登记证、组织机构代码证，因此开增值税专用发票不存在要购方的三证的说法。营业执照、税务登记证、组织机构代码证，这三证是企业最基本的三证，用来证明这是一个合法的企业，再有从税务登记证上能看出是不是一般纳税人。发票确认平台在系统维护上已经考虑到新旧税号衔接问题，不只是发票问题，就是申报系统在使用新税号登录后，可以选择旧税号查询打印出前期报表，但仅限当年。

申请代开增值税专用发票需要携带资料:1.小规模纳税人国税《税务登记证》副本原件及复印件。2.企业发票专用章或财务专用章。3.购货方或加工修理修配委托方的《税务登记证》副本复印件。4.申请代开增值税专用发票同一次同一购货单位不含税金额超过5000元（含5000元）的。应提供购货方出具的购货（劳务）证明或双方购销（劳务）合同的原件，证明或合同必须加盖公章或合同专用章、发票专用章。4.填写完整并加盖公章的《代开增值税专用发票申请表》一式三份。小规模纳税人属于商业企业的按4%征收率缴纳税款，其他小规模纳税人一律按6%征收率缴纳税款。到国税局代开,需要提供对方单位的名称、税号、地址和电话、开户行及帐号，税务局一般要求提供对方单位一般纳税人资格证书复印件。通常就是税务登记证副本和营业执照，一般是盖公章。开增值税发票的资料必须有以下几样：公司名称、税务登记号、公司地址及电话，公司开户行及帐号、以及你要开具的货物的名称和单价。专管员到公司考察内容主要是防止虚开，看看你公司是否确实销售产品了或者是否确实提供增值税应税劳务了．你不需要事先准备什么，只要向专管员实事求是提供相关情况就行了．专管员很有可能会查账的．

5，开具增值税专用发票需提供什么材料

开具增值税专票，需要提供的资料有：1付款方的单位名称2.付款方的纳税人识别号（已经完成“三证合一”的企业，就是：统一社会信用代码）3.付款方的银行账号、开户行名称4..付款方的注册地址、电话

增值税专用发票红字发票的填开流程企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况，其处理流程不同，具体如下。 ● 购买方申请开具 1、开具情况当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：（1）购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；（2）购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时： ①专用发票抵扣联、发票联均无法认证； ②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符； ③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符； ④所购货物不属于增值税扣税项目范围。 2、开具流程购买方申请开具红字专用发票的具体流程如1-2所示。 1-2购买方申请开具流程（1）购买方提交申请单若购买方需要申请开具红字专用发票，购买方应向主管税务机关提交申请单。（2）购买方税务机关开具通知单购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。（3）购买方将通知单交予销售方购方税务机关开具通知单后，将纸质通知单交给购买方，购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。（4）销售方开具红字专用发票销售方接收到由购买方传递的纸质通知单，根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。 ● 销售方申请开具 1、开具情况当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：（1）因开票有误购买方拒收；（2）因开票有误等原因尚未交付。 2、开具流程销售方申请开具红字专用发票的具体流程如1-3所示。 1-3销售方申请开具流程（1）销售方提交申请单若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。（2）销售方税务机关开具通知单销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。（3）销售方开具红字专用发票销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。 ● 红字专用发票填开方式在发票填开界面中，点击“负数”按钮时，新增两个选择菜单，一项为“直接开具”，另一项为“导入红字发票通知单”，界面如3-1所示。企业可通过上述这两种方式填开红字专用发票。 3-1负数发票开具方式 ● 直接开具方式操作步骤：【第一步】在发票填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口，如3-2所示。 3-2通知单编号输入窗口说明： 1、通知单编号是在税务端红字发票通知单管理系统开具通知单时自动生成，共16位，其编码规则为：第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知单顺序号，第16位是校验位。 2、通知单编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输入两遍，输入后以密文显示。若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入。 3、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定为1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。【第二步】在窗口中输入两遍通知单编号，若通知单编号正确且两遍号码相同则激活“下一步”按钮，继续点击“下一步”按钮后，系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口，如3-3所示。 3-3销项正数发票代码号码填写、确认窗口【第三步】对于通知单上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如3-4所示。继续点击“确定”按钮，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，如3-5所示。 3-4对应的正数发票票面信息 3-5负数发票填开界面第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，或根据通知单情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击“下一步”按钮后显示如3-6所示，系统提示“本张发票可以开负数，但在当前发票库没有找到相应信息”。继续点击“确定”，系统进入负数发票填开界面，此时需要手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的通知单编号。 3-6数据库中无对应蓝字发票时的确认界面【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。说明： 1、一张通知单只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票，则在输入通知单编号并点击“下一步”按钮后，系统提示“您输入的红字发票通知单号已经使用过，不能重复使用”。 2、对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时，若数据库中有蓝字发票信息，则系统会自动调出票面信息并将折扣分摊反映在对应的商品行中。例如，开具一张带10%折扣的蓝字发票，如3-7所示，3行商品行均记录的是折扣前原价，折扣行记录的是对3行商品折扣掉的总金额和税额。当开具对应红字发票时，票面显示如3-8所示，票面中不再显示折扣行，而3行商品行均记录的是折扣10%后的单价、金额和税额。 3-7带折扣的蓝字发票 3-8带折扣的红字发票