隔月普通发票如何红冲，跨月的增值税普通发票怎么开红字发票

来源：整理时间：2022-12-30 20:55:09 编辑：金融知识手机版

1，跨月的增值税普通发票怎么开红字发票

进入开票系统，点开发票填开，在发票填开界面找到菜单栏上的的红字，点下红字开出来的就是红字发票。

增值税发票跨月了，购货方出具拒收证明，销售方可以直接在金税开票系统内开具负数发票。

跨月的增值税普通发票怎么开红字发票

2，隔月退回的增值税普通发票如何冲红销售算哪个月

退回的发票，你可以在发票信息里面开红字信息，把旧发票的号码录入进入电脑会提示可开具红字的如果你只是开错的话那新开出来的发票，可算上月的销售的。

依据红字发票做红字凭证，依据蓝字发票做蓝字凭证，月末科目汇总，正负抵消。

隔月退回的增值税普通发票如何冲红销售算哪个月

3，购买方已经认证的隔月发票怎么开红冲

需要由购买方在其税控系统里开具《增值税专票红字信息表》并下载导出审核后的信息表，发给你方，你方导入你公司的税控系统，就能开具红字票了。

1.对方的拒收发票证明， 2.你在防伪税控系统里打开具红字专用发票申请 3.把数据考入u盘， 4.还要写书面开具红字发票情况申请 5.原发票复印件带上以上材料，到税务局大厅审批，批准后才能开具红字发票

购买方已经认证的隔月发票怎么开红冲

4，普通发票跨月如何红冲

一、普通发票跨月冲红步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！二、专用发票跨月冲红步骤：1.发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明），先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！2.发票已认证。购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！

您好，我司有仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

5，新版机打普通发票开具有误跨月怎样开具红字发票冲销

直接在开具发票的次月开具红字发票就可以冲销了，如果不清楚可以打国税电话123661咨询一下。

一、楼上的回答有一个原则性的错误。希望楼主不要受到误导哦。。　　二、关于红字发票，要抓住一个关键点：只要是已经认证的发票，需要冲红的，应一律由购货方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单！注意事项及操作步骤如下：　　１、你方在认证发票的所属月份将该发票正常申报抵扣进项税额；　　２、你方向主管税务机关提交开具红字发票的申请单（附送申请报告、退货协议、发票复印件等资料），办理完毕后将税务机关出具的红字发票通知单转交给销售方；　　３、销售方凭红字发票通知单开具红字发票冲红；　　４、若对方将红字发票交给你方，需要注意红字发票不需要也不能认证。　　５、特别提示：你方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期，将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第21行，做进项税额转出处理。因为两个系统是联网的，若不做转出处理，纳税申报将无法通过。

6，增值税发票怎么红冲

增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式，具体说明如下：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。一、普通发票跨月红冲步骤：带上要红冲的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。二、专用发票跨月红冲步骤：1、发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明），先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要红冲的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。 2、发票已认证。购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要红冲的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可。

根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。一、普通发票跨月冲红步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！二、专用发票跨月冲红步骤：1.发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明），先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！ 2.发票已认证。购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！