核定发票为什么改不了，用友采购入库单生成的采购发票删除或修改不了

来源：整理时间：2022-12-03 08:16:00 编辑：金融知识手机版

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1，用友采购入库单生成的采购发票删除或修改不了
2，京东上买东西开发票那怎么不能修改
3，联通营业厅电子发票为什么不能修改抬头
4，变更发票核定申请的问题
5，验证发票时两次认证未通过已经不允许修改了该怎么办
6，你好我认证发票后提交之前更改数字改不了怎么办
7，认证相符的发票怎么撤销修改

1，用友采购入库单生成的采购发票删除或修改不了

既然你看到的提示的是“采购发票已审核或记账无法修改和删除”，你只做了一个检测取消记账，你还需要再去检查下你审核没有，还要取消审核后才能删除或者修改发票。

用友采购入库单生成的采购发票删除或修改不了

2，京东上买东西开发票那怎么不能修改

京东上购买商品所开具的发票都是商品明细，不可以修改名称的

中午好。京东上有的商家会开发票，有的不会开。包括一些知名品牌也不开发票。其实就是偷税漏税了，根本原因还是为了降低成本，商家不想多付支出，这样会有损商家自己的利益。商家玩的小聪明把戏。

京东上买东西开发票那怎么不能修改

3，联通营业厅电子发票为什么不能修改抬头

由于各省业务规则不同，关于电子发票抬头修改的问题，建议联系号码归属地了解，或直接联系联通在线客服查询，谢谢。

你好！这个情况只能开给号码的所有人，而不是给予你报销的单位。其实有个折中的方法，就是以单位名义购买充值卡，然后发票开给单位，充值卡发给员工。

建议通过打印发票的营业厅申请更换打印发票网点，或者带证件及公司证明信，到就近的联通自有营业厅申请更换打印网点。

联通营业厅电子发票为什么不能修改抬头

4，变更发票核定申请的问题

专管员那里有这种申请的表格,提交申请后还有等他们来实地考察,OK过关才会批的,等吧!!!!!

兹有XX公司,因业务量增加.望批准,原有发票数量以不能满足业务需求,特申请增加发票数量(或变更最大开票限额)申请XX国税局

因业务量增加，订单增加预计月销售多少，年销售多少生产能力多少之类的申请增量还是增额

你这里的变更也可以理解成从没有变更到有的申请啊。应该是对的。按照表填好就可以了。

5，验证发票时两次认证未通过已经不允许修改了该怎么办

验证发票跟几次认证是没关系的，未通过一般是指发票里面还有错误比如说密码区，日期，金额，对方的税号，发票的代码，总之你要认真仔细的校对发票里面的每个资料和数字，对好以后重新保存。当然做前面这些的时候要先把之前扫描进去的发票给删除，重新扫描数据。之后认证，还通不过的就按照我上面的，自己检查一下。

那是发票密码区错误。解决办法1、与开票单位联系，重新开。2、写一个情况说明，认证不了，不认证了，同时也不做进项税处理。但这个得与专管沟通！以上，仅供参考！

把这张发票删除,然后再重新认证一次,如果还是出现同样的问题的话,就只能去国税认证了,

6，你好我认证发票后提交之前更改数字改不了怎么办

发票已确认认证是不能修改的。已认证的增值税发票开错，如何更改？根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。　　第十六条主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。《通知单》应与《申请单》一一对应。　　第十九条销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。　　第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。　　因此，购买方取得专用发票已认证抵扣，不符合专用发票作废条件，该发票不能作废。应按上述规定开具红字发票。

7，认证相符的发票怎么撤销修改

无法修改可以到税务局办理退税手续，让税务局帮你开具红色通知单，做进项税转出

已经认证了就无法修改了

进项税发票认证是无法撤消的，因为是直接上传到国税服务器比对，但是可以申请对方开具红字发票；　　一、完成认证后开具红字发票，可以分两种情况进行处理：　　1、如果申请开具红字发票时企业已经申报抵扣了进项税额，企业应直接进行进项税额转出。　　因为经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方必须将已申报抵扣的进项税额暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。　　2、如果申请开具红字发票时企业未申报抵扣进项税额，企业应先申报抵扣进项税额并同时转出。　　比如购买方在开票当月完成认证且申请开具红字发票，或购买方为外贸企业（其进项税额计入待抵扣进项税额），纳税人未申报抵扣该进项税额，申报时可将该进项税额列入当期进项税额，同时暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出。　　上述两种情况的进项转出填写在《增值税纳税申报表附列资料（表二）》第20栏“本期进项转出额—其中：红字专用发票通知单注明的进项税额”。　　二、收到红字发票时的处理　　《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）规定，红字专用发票暂不报送税务机关认证。　　根据国家税务总局公告2014年第73号规定，对于认证结果为“认证相符”的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，但必须进行进项抵扣并做转出处理。　　所以，此种情况下，企业在收到红字发票时无需进行认证（否则因为红字发票以负数开具会造成重复转出），只需将红字发票与留存的《信息表》一并作为进项转出的会计凭证。